第一章 总 则
第一条 为加强光电信息工程研究中心经费管理，提高研究中心水平，根据学校有关规定，结合研究中心实际，制定本办法。
第二条 研究中心经费纳入学校财务统一管理，专款专用。研究中心经费的管理和使用，应符合上级有关财政、财务制度的相关规定，同时有利于开展学科建设工作。
第三条 经费使用坚持“整体规划、分年实施、单独核算、专款专用”的原则。
第二章 报销审批
第四条经费支出报销需由本人、研究中心负责人、科研处负责人共同签批，其中每张发票需由本人和院系负责人签字，对于实名制的车票由本人签字即可。
第五条教师在进行报销审批的时候，需同时向学科秘书提供相关证明材料，比如论文电子版，专利证书或复印件。不能及时提供的，请出具理由，并说明提交时间。由学科秘书统一存档，学期末向学院公示。
第三章 报销管理
第六条 经费支出报销要“一事一报”。一项公务活动或一次公务消费完成后，应将有关的全部财务票据（发票、审批单等）一次性报销完成，不得分拆报销。
第七条 每周周二下午统一受理报销相关材料
第七条 报销范围：
1.差旅（包括参加学术会议、调研以及与学科相关的活动），需提前一周以上向学院负责人、学科负责人提出申请，同意后到学科秘书处备案，方可出发。
2.专利。其中实用新型专利须为航空相关作品，且每人次每年限报一项。所有专利报销必须为专利局正规开具的发票，不能报销专利代理费。
3.论文。普通刊物论文必须为航空相关论文。
4.著作。须为航空相关著作，报销必须为出版社正规出版费发票，不能报销代理费。
5.其他。学科相关的费用，比如资料打印，专家咨询费等。
第八条 原始凭证是办理财务报销的唯一凭据，必须真实、合法、有效。住宿费发票必须带有滨州学院抬头和税号。所有发票或收据必须在规定的有效期内使用，否则不予报销。内部收据及三联单，不能作为报销凭证。
第九条 票据粘贴要整齐规范、厚度均匀，分类粘贴。粘贴办法请参考滨州学院报销手册，一定要标准。
第十条 各种报销票据，应于当年报销完毕。因特殊情况未办理报销的，经批准可延长到次年第一季度末，第一季度以后上年发票视为无效，不再予以报销。
第四章 附 则
第十九条 本办法由研究中心依托单位负责解释。
第二十条 本办法自公布之日起施行；本办法与上级相关规定不一致的，执行上级规定。
2014年12月10日
